Visão Geral da Execução: CAPITAL NORTE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
97.5%
R$ 7.40 M de R$ 7.59 M
Execução Proj. Exclusivos
84.8%
R$ 353.9 k de R$ 417.2 k
Execução Proj. Compartilhados
98.3%
R$ 7.05 M de R$ 7.17 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 39.8 k |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 29.8 k |
| SEBRAE SP - CAPITAL NORTE | R$ 16.4 k |
| GESTAO COM ELAS APOIO A NEGOCIOS LTDA | R$ 13.3 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 11.7 k |
| APOIO ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA | R$ 11.3 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 10.8 k |
| MARCEL CESAR MARESCA EVENTOS | R$ 9.5 k |
| EGR SYSTEMS LTDA | R$ 9.5 k |
| Z - ONE ALTA APRENDIZAGEM - EIRELI | R$ 9.3 k |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDA | R$ 9.2 k |
| LM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA | R$ 8.3 k |
| A. TMS CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA | R$ 8.1 k |
| CRISTIANE RICCITELLA DE CARVALHO | R$ 8.1 k |
| MULTICOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 7.7 k |
| AMANDA RAMOS DA SILVA CONSULTORIA | R$ 7.5 k |
| HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 7.2 k |
| MOVIMENTE NEGÓCIOS E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 6.9 k |
| FERA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.5 k |
| BECV CONTABIL ASSESSORIA LTDA | R$ 5.9 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00079.000002 | 2025 | 11 | 5016.0 |
| 00079.000002 | 2025 | 12 | 1520.0 |
| 00079.000003 | 2025 | 3 | 2248.0 |
| 00079.000004 | 2025 | 10 | 1330.0 |
| 00079.000004 | 2025 | 11 | 380.0 |